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自治区总工会2016年部门决算
来源:本站  2017-12-08  作者:宁夏总工会   点击量:

2016年度

宁夏回族自治区

总工会部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 

 一、主要职能

    中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工权益的代表者。自治区总工会是全区地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是:

  1.贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行自治区党委、全国总工会确定的方针、任务和自治区工会代表大会、自治区总工会全委会会议作出的决议。

  2.依照法律法规和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

  3.对我区有关职工合法利益的重大问题进行调查研究,向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

  4.负责工会工作理论政策研究,为我区各级工会提供政策理论服务;监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

  5.贯彻执行工会干部管理制度,按照有关规定协管地级市工会和产业工会、直属企业工会的领导干部;研究制定工会干部的培训规划,负责地级市、产业工会和大型企业工会领导干部的培训工作;监督、检查自治区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

6.动员和组织职工参加经济建设,受自治区党委和人民政府委托,协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作,负责自治区以上劳动模范管理;负责全国五一劳动奖章、奖状的推荐和自治区五一劳动奖章、奖状的评选、表彰和管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作,研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

  8.根据全国总工会的统一部署,发展同各国地方工会的友好关系,负责我区职工对外交流工作。

  9.承担自治区党委、人民政府和全国总工会交办的各项工作。

 二、部门算单位构成

     自治区总工会机构设置情况:内设办公室、组织部、宣教文体部、研究室、民主管理集体合同部、经济技术劳动保护部、法律与保障部、女职工部、财务部、自治区总工会经费审查委员会办公室、机关党委、自治区教科文卫工会工作委员会、自治区农林水财工会工作委员会、宁东能源化工基地工会工作委员会、派驻纪检组,共15个部室。

自治区总工会部门决算公开构成单位包括自治区总工会本级算、所属事业单位算。纳入自治区总工会2016年部门公开的二级预算单位包括:

1.宁夏工人疗养院     所属事业单位

2.宁夏工人文化宫     所属事业单位

3.宁夏职工科技教育文化活动中心   所属事业单位

4.宁夏总工会干部学校    所属事业单位


第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区总工会

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

63,449,014.00

一、一般公共服务支出

28

50,417,018.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

9,052,974.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

822,100.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

922,100.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

63,449,014.00 

本年支出合计

51

 61,214,192.00

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

1,811,948.00

    年末结转和结余

53

4,046,770.00

总计

27

65,260,962.00 

总计

54

 65,260,962.00

              注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

       公开02表

公开部门:宁夏回族自治区总工会

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

63,449,014.00

63,449,014.00

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

48,926,970.00

48,926,970.00

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

48,926,970.00

48,926,970.00

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

1,182,670.00

1,182,670.00

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

29,890,000.00

29,890,000.00

 

 

 

 

 

2012950

  事业运行

17,854,300.00

17,854,300.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

12,777,844.00

12,777,844.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7,777,844.00

7,777,844.00

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,055,100.00

2,055,100.00

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

822,100.00

822,100.00

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

4,900,644.00

4,900,644.00

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

5,000,000.00

5,000,000.00

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

5,000,000.00

5,000,000.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

822,100.00

822,100.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

822,100.00

822,100.00

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

822,100.00

822,100.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

922,100.00

922,100.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

922,100.00

922,100.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

817,700.00

817,700.00

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

104,400.00

104,400.00

 

 

 

 

 

       

                注:本表反映部门本年度取得各项收入情况,数据取自财决03

                           支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏回族自治区总工会

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

61,214,192.00

27,704,144.00

33,510,048.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

50,417,018.00

19,906,970.00

30,510,048.00

20129

群众团体事务

50,417,018.00

19,906,970.00

30,510,048.00

2012901

  行政运行

1,182,670.00

1,182,670.00

2012902

  一般行政管理事务

31,380,048.00

870,000.00

30,510,048.00

2012950

  事业运行

17,854,300.00

17,854,300.00

208

社会保障和就业支出

9,052,974.00

6,052,974.00

3,000,000.00

20805

行政事业单位离退休

6,052,974.00

6,052,974.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

823,120.00

823,120.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

329,210.00

329,210.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

4,900,644.00

4,900,644.00

20899

其他社会保障和就业支出

3,000,000.00

3,000,000.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3,000,000.00

3,000,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

822,100.00

822,100.00

21005

医疗保障

822,100.00

822,100.00

2100501

  行政单位医疗

822,100.00

822,100.00

221

住房保障支出

922,100.00

922,100.00

22102

住房改革支出

922,100.00

922,100.00

2210201

  住房公积金

817,700.00

817,700.00

2210203

  购房补贴

104,400.00

104,400.00

                 注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:宁夏回族自治区总工会

   金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

63,449,014.00

一、一般公共服务支出

29

 

50,417,018.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

9,052,974.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

822,100.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

922,100.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

63,449,014.00

本年支出合计

52

 

61,214,192.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

1,811,948.00

年末财政拨款结转和结余

53

 

4,046,770.00

 

一、一般公共预算财政拨款

26

1,811,948.00

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

65,260,962.00

合计

56

 

65,260,962.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏回族自治区总工会

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

61,214,192.00

27,704,144.00

33,510,048.00

201

一般公共服务支出

50,417,018.00

19,906,970.00

30,510,048.00

20129

群众团体事务

50,417,018.00

19,906,970.00

30,510,048.00

2012901

  行政运行

1,182,670.00

1,182,670.00

2012902

  一般行政管理事务

31,380,048.00

870,000.00

30,510,048.00

2012950

  事业运行

17,854,300.00

17,854,300.00

208

社会保障和就业支出

9,052,974.00

6,052,974.00

3,000,000.00

20805

行政事业单位离退休

6,052,974.00

6,052,974.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费出

823,120.00

823,120.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

329,210.00

329,210.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

4,900,644.00

4,900,644.00

20899

其他社会保障和就业支出

3,000,000.00

3,000,000.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3,000,000.00

3,000,000.00

210

医疗卫生与计划生育支出

822,100.00

822,100.00

21005

医疗保障

822,100.00

822,100.00

2100501

  行政单位医疗

822,100.00

822,100.00

221

住房保障支出

922,100.00

922,100.00

22102

住房改革支出

922,100.00

922,100.00

2210201

  住房公积金

817,700.00

817,700.00

2210203

  购房补贴

104,400.00

104,400.00

             注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:宁夏回族自治区总工会

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计:

27,704,144.00

7,738041.00

19,966,103.00

301

一、工资福利支出

1,980,197.00

1,980,197.00

01

基本工资

02

津贴补贴

03

奖金

04

其他社会保障缴费

822,100.00

822,100.00

06

伙食补助费

07

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保险缴费

823,120.00

823,120.00

09

职业年金缴费

329,210.00

329,210.00

99

其他工资福利支出

5,767.00

5,767.00

302

二、商品和服务支出

19,966,103.00

19,966,103.00

01

办公费

64,900.00

64,900.00

02

印刷费

03

咨询费

04

手续费

05

水费

06

电费

07

邮电费

08

取暖费

09

物业管理费

870,000.00

870,000.00

11

差旅费

12

因公出国(境)费用

13

维修(护)费

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

17,854,300.00

17,854,300.00

27

委托业务费

28

工会经费

29

福利费

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

1,176,903.00

1,176,903.00

40

税金及附加费用

99

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

5,757,844.00

5,757,844.00

01

离休费

582,642.00

582,642.00

02

退休费

3,946,755.00

3,946,755.00

03

退职(役)费

04

抚恤金

261,663.00

261,663.00

05

生活补助

06

救济费

07

医疗费

08

助学金

09

奖励金

10

生产补贴

11

住房公积金

817,700.00

817,700.00

12

提租补贴

13

购房补贴

104,400.00

104,400.00

14

采暖补贴

44,684.00

44,684.00

15

物业服务补贴

99

其他对个人和家庭的补助支出

309

四、基本建设支出

01

房屋建筑物购建

02

办公设备购置

03

专用设备购置

05

基础设施建设

06

大型修缮

07

信息网络及软件购置更新

08

物资储备

13

公务用车购置

19

其他交通工具购置

99

其他基本建设支出

310

五、其他资本性支出

01

房屋建筑物购建

02

办公设备购置

03

专用设备购置

05

基础设施建设

06

大型修缮

07

信息网络及软件购置更新

08

物资储备

09

土地补偿

10

安置补助

11

地上附着物和青苗补偿

12

拆迁补偿

13

公务用车购置

19

其他交通工具购置

20

产权参股

99

其他资本性支出

304

六、对企事业单位的补贴

01

企业政策性补贴

02

事业单位补贴

03

财政贴息

99

其他对企事业单位的补贴

307

七、债务利息支出

01

国内债务付息

07

国外债务付息

399

八、其他支出

06

赠与

07

贷款转贷

99

其他支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区总工会

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   公开08

公开部门:宁夏回族自治区总工会

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计63,449,014.00元,支出总计61,214,192.00元。与2015年相比,收总计增加7,457,665.01增长13.32%、支总计增加4,083,584.81元,增长7.15%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计63,449,014.00元,其中:财政拨款收入 63,449,014.00元,占100%

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计63,449,014.00元,其中:基本支出27,704,144.00元,占45.26%;项目支出33,510,048.00元,占54.74%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收总决算63,449,014.00财政拨款支总决算61,214,192.00元。与2015年相比,财政拨款收增加7,457,665.01增长13.32%、支总计增加4,083,584.81元,增长7.15%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出61,214,192.00元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加4,083,584.81元,增长7.15%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出61,214,192.00元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出50,417,018.00元,占82.36%;社会保障和就业(类)支出9,052,974.00元,占14.79%;医疗卫生与计划生育支出822,100.00元,1.34%;住房保障(类)支出922,100.00元,占1.51%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为58,066,500.00元,支出决算为61,214,192.00元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:增加退休人员退休费

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支27,704,144.00元,其中:人员经费7,738,041.00元,公用经19,966,103.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,980,197.00元,较2016年度年初预算数增加5,767.00元,增长0.2%,主要原因是2016年当年退休人员的未休假报酬2015年决算数增加1,980,197.00元。

2.商品和服务支出19,966,103.00元,2016年度年初预算数增加1,176,903.00元,增长6.32%,主要原因是2016年因车改增加了交通补贴等2015年决算数增加4,694,783.00元,增长30.7%。

3.对个人和家庭的补助5,757,844.00元,2016年度年初预算数增加2,474,974元,增长75.4%,主要原因是增加退休人员退休费;较2015年决算数减少4,852,184.99元,降低45.7%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出19,966,103.00元,比2015年增加4,694,783.00元,增长30.7%。主要原因是:2016年因车改增加了交通补贴,以及物业管理费等

(二)政府采购情况说明

2016年,自治区总工会政府采购预算3000000元,支出决算总额2985700元,完成年初预算的99%。其中:政府采购货物预算80000元,支出决算总额73200元,完成年初预算的91.5%。政府采购服务预算2920000元,支出决算总额2912500元,完成年初预算的99.7%。

(三)国有资产占有使用情况说明

本部门的资产是工会资产,不属于国有资产,工会资产是按照中华全国总工会的要求和口径,上报全总。

(四)预算绩效管理工作开展情况

 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,自治区总工会组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,共涉及预算资金1686万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年自治区总工会根据年初设定的绩效目标,按照财政统一安排,对照绩效评分标准,项目自评得分为88分。发现的主要问题:一是绩效指标不够细化,评价体系还不够完善;二是个别项目执行部门对绩效认识不足,管理不严,不能在项目实施的同时落实绩效指标。下一步改进措施:一是加强对各预算项目论证,逐步完善绩效目标和考评指标体系;二是加强宣传和引导。三督促相关部门落实绩效指标,并有效运用绩效评价结果。

第四部分  名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用 

上一条:自治区总工会2016年部门预算
下一条:自治区总工会2017年部门预算
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