宁夏回族自治区总工会2015年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分  2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、财政拨款收入支出决算总表

　　三、收入决算表

　　四、支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2015年度部门决算数据说明

　　一、关于自治区总工会2015年收入支出决算总体情况说明二、关于自治区总工会2015年度收入决算情况说明

　　三、关于自治区总工会2015年度支出决算情况说明

　　四、关于自治区总工会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于自治区总工会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于自治区总工会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于自治区总工会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、关于自治区总工会2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　自治区总工会2015年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、部门决算单位构成

　　2015年度，纳入本部门决算范围的独立核算单位共5个，包括自治区总工会本级、宁夏工人疗养院、宁夏工人文化宫、宁夏职工科技教育文化活动中心和宁夏总工会干部学校。

　　二、部门职责和机构设置

　　（一）部门职责

　　中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者。自治区总工会是全区地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是：

　　1．贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行自治区党委、全国总工会确定的方针、任务和自治区工会代表大会、自治区总工会全委会会议作出的决议。

　　2．依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

　　3．对我区有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　4．负责工会工作理论政策研究，为我区各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

　　5．贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管地级市工会和产业工会、直属企业工会的领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责地级市、产业工会和大型企业工会领导干部的培训工作；监督、检查自治区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

　　6．动员和组织职工参加经济建设，受自治区党委和人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖状的推荐和自治区五一劳动奖章、奖状的评选、表彰和管理工作。

　　7．负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

　　8．根据全国总工会的统一部署，发展同各国地方工会的友好关系，负责我区职工对外交流工作。

　　9．承担自治区党委、人民政府和全国总工会交办的各项工作。

　　（二）机构设置

　　自治区总工会机构设置情况：内设办公室、组织部、宣教文体部、研究室、民主管理集体合同部、经济技术劳动保护部、法律与保障部、女职工部、财务部、自治区总工会经费审查委员会办公室、机关党委、自治区教科文卫工会工作委员会、自治区农林水财工会工作委员会、宁东能源化工基地工会工作委员会、派驻纪检组，共15个部室。

　　第三部分  2015年度部门决算数据说明

　　一、关于自治区总工会2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年，自治区总工会收入总决算数5599.13万元，年初结转和结余295.12万元。支出总决算数5713.06万元，2015年年末结转和结余181.19万元，支出具体包括一般公共服务支出4352.06万元、社会保障和就业支出1203.02万元、住房保障支出97.24万元、医疗卫生与计划生育支出60.74万元。

　　二、关于自治区总工会2015年度收入决算情况说明

　　2015年，收入总决算数5599.13万元，全部是一般公共预算拨款。其中一般公共服务支出4238.13万元、社会保障和就业支出1203.02万元、住房保障支出97.24万元、医疗生与计划生育支出60.74万元。

　　三、关于自治区总工会2015年度支出决算情况说明

　　2015年，支出总决算数5713.06万元。其中基本支出2588.13万元，包括行政运行7.31万元，事业运行1519.82万元，社会保障和就业支出903.02万元、住房保障支出97.24万元、医疗卫生与计划生育支出60.74万元；项目支出3124.93万元，包括一般行政管理事务2797.2万元，其他群众团体事务支出27.73万元，社会保障和就业支出300万元。

　　四、关于自治区总工会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2015年，财政拨款收入5599.13万元，年初财政拨款结转和结余295.12万元。财政拨款支出5713.06万元，2015年年末结转和结余181.19万元，支出具体包括一般公共服务支出4352.06万元、社会保障和就业支出1203.02万元、住房保障支出97.24万元、医疗卫生与计划生育支出60.74万元。

　　五、关于自治区总工会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2015年，一般公共预算财政拨款支出决算数5713.06万元。其中一般公共预算财政拨款基本支出2588.13万元，一般公共预算财政拨款项目支出3124.93万元。

　　一般公共预算财政拨款基本支出包括行政运行7.31万元，事业运行1519.82万元，社会保障和就业支出903.02万元、住房保障支出97.24万元、医疗卫生与计划生育支出60.74万元。

　　一般公共预算财政拨款项目支出一般行政管理事务2797.2万元，包括省部级劳模低收入补助225.81万元，自治区劳模特殊困难帮扶资金71.7万元，困难职工帮扶资金815万元，自治区劳模大会（五年一次）263万元，向农民工“四送”经费400（其中年初结余资金200万元），厂务公开、合理化建议及“创双优”劳动竞赛80万元，职工素质教育50万元，首席技师津贴12万元，财政划转行政事业单位工会经费837万元等项目。其他群众团体事务支出27.73万元，社会保障和就业支出300万元（“两节”送温暖专项资金和劳模慰问金）。

　　六、关于自治区总工会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出2588.13万元，其中人员经费1061万元，公用经费1527.13万元。人员经费具体包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金和购房补贴。公用经费包括劳务费和其他交通费用。

　　七、关于自治区总工会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　八、关于自治区总工会2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2015年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2015年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出中的公用经费支出1527.13万元。具体包括其他交通费用和劳务费，劳务费是支付聘用的全区职业化工会工作者的劳务费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2015年度本部门政府采购支出主要用于宁夏工人疗养院康复治疗和设备购置资金的质保金部分，采购时按照政府采购程序办理。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　本部门的资产是工会资产，不属于国有资产，工会资产是按照中华全国总工会的要求和口径，上报全总。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　2015年，自治区总工会认真贯彻党委、政府、财政、全总的有关文件，全面推进预算绩效管理工作，不断提高资金使用效益。一是财政拨款项目资金都制定了绩效目标，对项目执行进度及时跟进。二是根据《中华全国总工会办公厅关于印发〈工会预算支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》要求，将纳入工会预算管理的资金，主要对一定额度以上的项目支出进行绩效评价管理。