根据中央、自治区关于加强预算绩效管理工作的总体部署，结合《自治区财政厅关于编制2018-2020年中期财政规划暨2018年部门预算的通知》要求，积极稳妥地推进预算绩效管理工作。现将相关情况总结如下：

　　 一、预算绩效管理推进情况

　　 (一)基本工作情况

　　 按照自治区财政厅预算绩效管理工作要求，区总领导指定由财政部牵头并由专人负责，同时组织区总各部门相关负责人对预算绩效管理工作进行了专题研究，结合工作实际制定部门项目预算绩效目标。坚决落实财政有关要求，积极参加财政组织的绩效管理培训和会议，及时上报部门预算绩效指标和总结。此外，2018年10月专门组织系统内财务人员培训，将绩效评价有关内容作为一项重要内容。

　　 (二)指标体系管理情况

　　 2018年，自治区总工会对8个财政项目预算实行了绩效目标设定和评价工作，覆盖了全部8个项目预算，实现部门项目预算100%纳入绩效评价，涉及资金2820万元。科学设置绩效评价指标，全部8个项目预算评价指标均细化到三级指标，其中3个项目还聘请会计师事务所进行论证，占总绩效评价项目的38%。

　　 (三)绩效目标管理情况

　　 充分收集整理有关文件资料，完善资金测算方案等，确保三季指标完整、描述清晰准确，做到了绩效目标设定依据充分，与项目资金量匹配，量化指标值准确，申报格式和时间符合要求。

　　 （四）绩效监控管理情况　

　　 区总领导高度重视预算管理工作，适时在主席办公会或党组会对预算执行情况进行研究和工作部署，督促预算执行，确保符合进度要求，绩效目标如期实现，2018年区总本级部门项目预算执行为100%。　

　　 （五）绩效评价管理情况

　　 2018年在实现项目预算绩效评价全覆盖的基础上，区总委托希格玛会计师事务所对劳模低收入补助金、农民劳模生活补助金、自治区特殊困难劳模帮扶资金进行了绩效评价,项目资金共416.35万元，项目涉及777名劳模。

　　 （六）结果应用管理情况

　　 为了进一步强化资金管理水平，优化资金支出结构，区总将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据。同时将绩效评价结果在区总内部网站和门户网站进行了公开，接收监督，督促完善绩效评价体系。

　　 二、存在不足

　　 一是绩效监控管理制度还不完善，跟踪监控长效机制薄弱。二是绩效评价结果运用还不够充分，深化、细化、规范化应用绩效评价结果还做得不够好。

　　 三、下一步工作计划

　　 (一)加大开展预算绩效管理宣传。在传统预算管理中引入预算绩效管理，从重资金投入管理转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理。深入开展预算绩效管理宣传活动，重点宣传实施绩效预算重大的政治、经济和社会意义，宣传实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求。

　　 (二)健全绩效管理制度体系。抓紧制定完善预算绩效管理制度体系，力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作。一是通过目标细化方式，把各项目预算目标转化为可量化的、以绩效为主的绩效目标体系。二是按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财务部门为监管主体、预算部门为责任主体的绩效管理制度体系。

　　 (三)完善绩效评价结果应用制度。应用评价结果是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全部工作的落脚点，绩效评价结果贵在应用。一是加大财政绩效评价结果公开力度。通过门户网站、内部工作网公开评价的结果的基础上，拓展公开渠道，以提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会和公众的指导和监督。二是细化绩效评价结果应用工作机制，严格将绩效评价结果作为预算项目存续和资金安排的重要依据。