一、项目基本情况

　　 项目名称：自治区总工会机关内部控制制度及内部控制流程手册编制项目

　　 预算金额（元）：9万

　　 合同履行期限：自合同签订之日起至8月30日前。

　　二、采购内容

　　拟通过购买专业服务方式，委托具有一定服务能力的社会机构完成机关内部控制制度手册及内部控制流程手册编制。

　　三、具体要求

　　1.完善相关管理制度，建立健全单位各项内部控制管理制度，形成单位内控制度汇编；对现有内部控制制度进行全面梳理，识别风险点；结合工会经济活动业务特点，完善预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、建设项目管理等业务层面制度；制定风险防控措施，明确责任分工；

　　 2.编制区总机关内部控制流程手册。梳理区总各项经济活动业务流程，绘制业务流程图（含风险点标识）；编制配套的流程说明、操作规范及风险应对指南；提供电子化流程手册及可视化模板；

　　3. 配套服务。开展1-2次内控专题培训；协助完成内控信息化系统对接建议方案；出具2025年度机关内部控制评价和风险评估报告;后期咨询支持；

　　 4.交付成果需符合《行政事业单位内部控制报告管理制度》要求，通过本单位验收；  

　　 5.经过初稿、评审、修改等多个环节，在征求意见稿的基础上经内部控制领导小组审核通过后，正式发文颁布实施，该项目需于2025年8月30日前完成。

　　 四、供应商资格

　　 1.具有独立承担民事责任的能力，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）复印件，复印清晰并加盖公章；

　　2.提供法人代表授权委托书、法定代表人和授权代表人的身份证复印件；

　　3.具有履行合同所必需的人员、设备；（可提供承诺函，格式自拟）；

　　 4.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式自拟）；

　　 5.信用状况良好，参加本次采购活动前，近三年经营活动中没有重大违法记录和失信行为，未被列入经营异常名录或严重违法企业名单（可提供相关截图、承诺函，格式自拟）；

　　 6.本项目不接受联合体。

　　 五、公告期限

　　 自本公告发布之日起五个工作日。

　　 六、响应文件提交

　　 凡有意参与者，请于2025年5月8日上午9点前将响应文件一式三份（用A4信封密封加盖单位公章）送至自治区总工会财务资产监督管理部（1916室）。

　　 七、综合评比

　　 自治区总工会将组成评审小组，对不少于3家符合条件的供应商提交的响应文件，按照《自治区总工会机关内部控制制度及内部控制流程手册编制项目评分表》进行综合评分，择优选择1家供应商。采购结果将在宁夏总工会官网进行公示。

　　 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

　　 采购人信息

　　 名    称：宁夏回族自治区总工会　　　　　

　　 地    址：宁夏银川市金凤区正源北街135号　　　　　　　　

　　 联系方式：魏娟宁

　　 联系电话：0951-2090087　　　　　　

　　 附件：自治区总工会机关内部控制制度及内部控制流程手册编制项目评分表

　　宁夏回族自治区总工会

　　2025年4月27日

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