宁夏回族自治区工人疗养院

　　2018年部门预算

　　目   录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分  2018年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　宁夏工人疗养院2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　宁夏工人疗养院为自治区总工会直属事业单位。主要职责是：

　　（一）为全区职工群众和劳动模范提供医疗、休养、保健、体检服务。

　　（二）面向社会提供内科、外科、儿科等检查治疗和老年托护治疗工作。

　　（三）完成总工会交办的与其业务相关的其他工作任务。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，宁夏工人疗养院是纳入自治区总工会部门预算编制的二级预算单位，只包括宁夏工人疗养院本级预算。内设部门包括：办公室、财务科、总务科、医务科、疗养服务科、医疗综合科、健康体检中心、康复中心、门诊部。

　　宁夏工人疗养院2018年部门预算

　　——部门预算情况说明

　　一、关于宁夏工人疗养院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宁夏工人疗养院2018年财政拨款收支总预算 115.88     万元。收入预算包括：一般公共预算拨款  115.88万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：社会保障和就业支出69.26 万元、医疗卫生与计划生育支出19.79万元、住房保障支出26.83 万元。

　　二、关于宁夏工人疗养院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　宁夏工人疗养院2018年一般公共预算拨款基本支出 115.88 万元，比2017年执行数据增加4.33 万元，增长3.89 %。其中：

　　人员经费115.88 万元，主要包括：社会保障缴费、住房公积金、购房补贴等。

　　2018年未安排公用经费支出预算拨款。

　　（二）项目支出情况说明。

　　宁夏工人疗养院2018年未安排一般公共预算拨款项目支出。

　　宁夏工人疗养院2017年未安排一般公共预算拨款项目支出。

　　三、关于宁夏工人疗养院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　宁夏工人疗养院2018年未安排一般公共预算“三公”经费支出。

　　宁夏工人疗养院2017年未安排一般公共预算“三公”经费支出。

　　四、关于宁夏工人疗养院2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　宁夏工人疗养院2018年无政府性基金预算拨款。

　　宁夏工人疗养院2017年无政府性基金预算拨款。

　　五、关于宁夏工人疗养院2018年收支预算情况的总体说明

　　宁夏工人疗养院2018年收入总预算 115.88万元，支出总预算 115.88万元。

　　收入预算包括：上年结转 0万元；财政拨款收入115.88 万元；事业收入 0万元；事业单位经营收入 0万元；其他收入 0万元。

　　支出预算包括：基本支出115.88 万元；项目支出0万元

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　宁夏工人疗养院2018年未安排机关运行经费支出。

　　宁夏工人疗养院2018年未安排机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，宁夏工人疗养院政府采购预算2446.86万元（自筹资金），其中：政府采购货物预算2446.86万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　宁夏工人疗养院占用使用是工会资产，暂无国有资产。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年宁夏工人疗养院预算绩效目标全面分析和综合评价我院财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

　　（五）其他需说明的事项

　　无其他需说明的事项

　　宁夏工人疗养院2018年部门预算——名词解释

　　基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　政府采购预算：是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。