宁夏工人文化宫2018年部门预算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分  2018年部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　宁夏工人文化宫2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　宁夏工人文化宫为宁夏回族自治区总工会直属的正处级事业单位，是自治区主要的职工文化阵地。宁夏工人文化宫始终坚持“为社会主义服务，为职工群众服务”的办宫方向，不断完善职工文化活动平台。主要职能有:

　　（一）提供阵地服务。建立活动阵地是提供服务的物质基础,是文化宫作为职工的“学校和乐园”的基本条件。

　　（二）发动职工组织开展文化活动。组织行业之间、单位之间、基层工会之间、职工之间开展丰富多彩的文化活动是工人文化宫的重要任务。

　　（三）为基层工会开展文化活动提供指导服务。

　　（四）围绕工会的中心工作，协助主管工会完成一些日常工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，宁夏工人文化宫部门预算只包括宁夏工人文化宫本级预算，纳入自治区总工会2018年部门预算编制的二级预算单位。宁夏工人文化宫内设部门包括：办公室、宣传科、文体科、培训科和总务科。

　　宁夏工人文化宫2018年部门预算

　　——部门预算情况说明

　　一、关于宁夏工人文化宫2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宁夏工人文化宫2018年财政拨款收支总预算 90.17 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款90.17万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出58.51万元、住房保障支出18.31万元、医疗卫生与计划生育支出13.35万。

　　二、关于宁夏工人文化宫2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　宁夏工人文化宫2018年一般公共预算拨款基本支出90.17 万元，比2017年执行数据减少9.27万元，下降11.46 %。其中：

　　人员经费90.17万元，主要包括：津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、购房补贴。

　　2018年未安排公用经费支出预算拨款。

　　（二）项目支出情况说明。

　　2018年宁夏工人文化宫无一般公共预算拨款项目支出。

　　2017年宁夏工人文化宫无一般公共预算拨款项目支出。

　　三、关于宁夏工人文化宫2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　2018年宁夏工人文化宫未安排 “三公”经费预算。

　　2017年宁夏工人文化宫未安排 “三公”经费预算。

　　四、关于宁夏工人文化宫2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　2018年宁夏工人文化宫未安排政府性基金预算拨款。

　　2017年宁夏工人文化宫未安排政府性基金预算拨款。

　　五、关于宁夏工人文化宫2018年收支预算情况的总体说明

　　宁夏工人文化宫2018年收入总预算90.17万元，支出总预算90.17万元。

　　收入预算包括：财政拨款收入90.17万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

　　支出预算包括：基本支出 90.17万元，占100 %；项目支出0万元，事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　宁夏工文化宫2018年未安排机关运行经费支出。

　　宁夏工文化宫2017年未安排机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，宁夏工人文化宫政府采购预算86.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 86.5万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　宁夏工人文化宫占用使用的是工会资产，暂无国有资产。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年宁夏工人文化宫按照财政和区总对资金管理的相关规定，主要安排了对综合楼的日常维保与修缮，确保综合楼的安全有序运行。为了切实提高预算资金使用效益，文化宫将会严格按照预算执行，推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　（五）其他需说明的事项

　　无其他需说明的事项。

　　宁夏工人文化宫2018年部门预算——名词解释

　　基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。