宁夏回族自治区总工会2018年部门预算  

　　目录  

　　第一部分  单位概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门预算单位构成  

　　第二部分  2018年部门预算表  

　　一、财政拨款收支总表  

　　二、财政拨款支出总表  

　　三、一般公共预算支出表  

　　四、一般公共预算基本支出表  

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表  

　　六、政府性基金预算支出表  

　　七、部门收支总表  

　　八、部门收入总表  

　　九、部门支出总表  

　　第三部分  2018年部门预算情况说明  

　　第四部分  名词解释  

　　自治区总工会2018年部门预算——单位概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职责  

　　中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者。自治区总工会是全区地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是：  

　　1.贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行自治区党委、全国总工会确定的方针、任务和自治区工会代表大会、自治区总工会全委会会议作出的决议。  

　　2.依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。  

　　3.对我区有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。  

　　4.负责工会工作理论政策研究，为我区各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。  

　　5.贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管地级市工会和产业工会、直属企业工会的领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责地级市、产业工会和大型企业工会领导干部的培训工作；监督、检查自治区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。  

　　6.动员和组织职工参加经济建设，受自治区党委和人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖状的推荐和自治区五一劳动奖章、奖状的评选、表彰和管理工作。  

　　7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。  

　　8.根据全国总工会的统一部署，发展同各国地方工会的友好关系，负责我区职工对外交流工作。  

　　9.承担自治区党委、人民政府和全国总工会交办的各项工作。  

　　（二）机构设置  

　　自治区总工会内设部门14个，主要包括：办公室、组织部、宣教文体部、研究室、权益保障部、劳动和经济工作部、网络工作部、女职工部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室、教科文卫体工会、能源化工冶金通信工会、农林水财轻工工会、机关党委等。  

　　二、部门预算单位构成  

　　自治区总工会部门预算包括自治区总工会本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区总工会2018年部门预算编制的二级预算单位包括：宁夏工人疗养院、宁夏工人文化宫、宁夏职工科技教育文化活动中心、宁夏总工会干部学校。  

　　自治区总工会2018年部门预算

　　——部门预算情况说明

　　一、关于自治区总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　自治区总工会2018年财政拨款收支总预算6143.65万元，其中自治区总工会本级5925.23万元，宁夏工人疗养院115.88万元，宁夏工人文化宫90.17万元，宁夏职工科技教育文化活动中心12.37万元。

　　收入预算包括：一般公共预算拨款6143.65万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出4913.46万元、社会保障和就业支出1007.43万元、医疗卫生与计划生育支出97.72万元、住房保障支出125.04万元。

　　二、关于自治区总工会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　自治区总工会2018年一般公共预算拨款基本支出2823.65万元，比2017年执行数据增加30.55万元，增长1.1%。其中：

　　人员经费2636.19万元，主要包括：津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费187.46万元，主要包括：办公费、物业管理费、其他交通费、其他商品和服务支出、。

　　（二）项目支出情况说明。

　　自治区总工会2018年一般公共预算拨款项目支出3320万元，其中：

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算2820万元，比2017年执行数据减少6137.71万元，减少68.5%。减少的主要原因是2017年安排了了宁夏工人文化宫综合楼项目工程欠款、工会信息化建设等项目，2018年预算未安排。2018年项目主要有财政划转行政事业单位工会经费1400万元，困难职工帮扶专项资金815万元，省部级劳模低收入补助252.62万元，自治区劳模特殊困难帮扶资金64.5万元，农民劳模生活补助金57.88万元，厂务公开、合理化建议及创双优劳动竞赛80万元，省部级劳模疗休养及体检费150万元。

　　2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）500万元（和2017年相同），是“两节”送温暖专项资金和劳模慰问金。

　　三、关于自治区总工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　自治区总工会2018年未安排一般公共预算“三公”经费支出。

　　自治区总工会2017年未安排一般公共预算“三公”经费支出。

　　四、关于自治区总工会2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　自治区总工会2018年无政府性基金预算拨款基本支出。

　　自治区总工会2017年无政府性基金预算拨款基本支出。

　　（二）项目支出情况说明

　　自治区总工会2018年无政府性基金预算拨款项目支出。

　　自治区总工会2017年无政府性基金预算拨款项目支出。

　　五、关于自治区总工会2018年收支预算情况的总体说明

　　自治区总工会2018年收入总预算6143.65万元，支出总预算6143.65万元。 

　　收入预算包括：上年结转0万元，占4.5%；财政拨款收入6143.65万元，占100 %；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

　　支出预算包括：基本支出2823.65万元，占46%；项目支出3320万元，事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，自治区总工会本级机关运行经费财政拨款预算187.46万元，与2017年预算持平。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，自治区总工会本级及所属事业单位政府采购预算2863.36万元，其中：政府采购货物预算2446.86万元，政府采购工程预算86.5万元，政府采购服务预算330万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　自治区总工会占用使用的是工会资产，暂无国有资产。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年自治区总工会重点项目绩效目标： 

　　1.困难职工帮扶资金项目绩效目标：此项目属于社会服务类补贴项目，对全区符合困难救助条件，并且在困难职工档案库中的困难职工，通过因困施策，分类帮扶救助，使资金真正用在困难职工身上，发挥帮扶资金的重要作用，产生良好的社会效益。对全总拨付的中央财政帮扶资金，自治区财政厅配套的帮扶资金，以及自治区总工会自筹的帮扶资金，全部由自治区总工会直接通过银行卡（工会会员卡）发放到全区建档困难职工手中。

　　2.党委政府慰问经费（两节送温暖和劳模慰问金）项目绩效目标：此项目属社会服务类补贴项目，每年春节前，对全区困难企业、困难职工和省部级进行节日慰问。

　　3.财政划转行政事业单位工会经费项目绩效目标：此项目属于社会服务类项目，根据宁夏总工会和宁夏财政厅联合下发的《关于行政事业单位工会经费由地方财政统一直接划拨的通知》(宁工字[2003]84号)，由财政拨款的和行政事业单位，由各级财政将工会经费中的40%划转到同级地方工会，用于全区工会服务职工、开展工会活动，开展维权帮扶、职工教育和文体活动、补助下级工会等支出，达到困难职工得到帮扶、劳模生活得到保障，职工权益得到充分维护，职工文化体育生活逐渐丰富。

　　（五）其他需说明的事项

　　无其他需说明的事项

　　自治区总工会2018年部门预算——名词解释

　　基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。