宁夏回族自治区工人文化宫2019年部门预算

来源：宁夏总工会时间：2019-03-05

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　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 2019年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　宁夏工人文化宫2019年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　宁夏工人文化宫为宁夏回族自治区总工会直属的正处级事业单位，是自治区主要的职工文化阵地。宁夏工人文化宫始终坚持“为社会主义服务，为职工群众服务”的办宫方向，不断完善职工文化活动平台。主要职能有:

　　（一）提供阵地服务。建立活动阵地是提供服务的物质基础,是文化宫作为职工的“学校和乐园”的基本条件。

　　（二）发动职工组织开展文化活动。组织行业之间、单位之间、基层工会之间、职工之间开展丰富多彩的文化活动是工人文化宫的重要任务。

　　（三）为基层工会开展文化活动提供指导服务。

　　（四）围绕工会的中心工作，协助主管工会完成一些日常工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，宁夏工人文化宫部门预算只包括宁夏工人文化宫本级预算，纳入自治区总工会2019年部门预算编制的二级预算单位。宁夏工人文化宫内设部门包括：办公室、宣传科、文体科、培训科和总务科。

　　宁夏工人文化宫2019年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　预算数

　　项目（按功能分类）

　　预算数

　　小计

　　一般公共预算财政拨款支出

　　政府性基金预算财政拨款支出

　　一、本年收入

　　一、本年支出

　　（一）一般公共预算财政拨款收入

　　 88.57　

　　（一）一般公共服务支出

　　（二）政府性基金预算财政拨款收入

　　（二）外交支出

　　（三）国防支出

　　（四）公共安全支出

　　（五）教育支出

　　（六）科学技术支出

　　（七）文化旅游体育与传媒支出

　　（八）社会保障和就业支出

　　 54.34　

　　（九）卫生健康支出

　　 15.52　

　　（十）节能环保支出

　　（十一）城乡社区支出

　　（十二）农林水支出

　　（十三）交通运输支出

　　（十四）资源勘探信息等支出

　　（十五）商业服务业等支出

　　（十六）金融支出

　　（十七）自然资源海洋气象等支出

　　（十八）住房保障支出

　　 18.71　

　　（十九）粮油物资储备支出

　　（二十）灾害防治及应急管理支出

　　（二十一）其他支出

　　二、上年结转结余

　　　二、年末结转结余

　　（一）一般公共预算财政拨款

　　（二）政府性基金预算财政拨款

　　收入总计

　　 88.57　

　　支出总计88.57

　　二、一般公共预算财政拨款支出表

　　一般公共预算财政拨款支出表

　　单位：万元

　　功能分类科目

　　 2018年执行数（决算数）

　　 2019年预算数

　　 2019年预算数与2018年执行数（决算数）

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　增减额

　　增减%

　　 712003

　　宁夏工人文化宫　

　　 90.17

　　 88.57　

　　 -1.6

　　减少1.77%

　　 208

　　社会保障和就业支出

　　 58.51

　　 58.34

　　 -0.17

　　减少0.29%

　　 20805

　　行政事业单位离退休

　　 58.51

　　 58.34

　　 -0.17

　　减少0.29%

　　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出　

　　 45.51

　　 38.82　

　　 -6.69

　　减少14.7%

　　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

　　 15.52　

　　 2.52

　　增加19.38%

　　 210

　　医疗卫生与计划生育支出

　　 13.35

　　 15.52

　　 2.17

　　增加16.25%

　　 21011

　　行政事业单位医疗

　　 13.35

　　 15.52

　　 2.17

　　增加16.25%

　　　2101102

　　　事业单位医疗

　　 13.35

　　 15.52　

　　 2.17

　　增加16.25%

　　 221

　　住房保障支出

　　 18.31

　　 18.71

　　 0.4

　　增加2.18%

　　 22102

　　住房改革支出

　　 18.31

　　 18.71

　　 0.4

　　增加2.18%

　　 2210201

　　住房公积金

　　 13.19

　　 13.70

　　 0.51

　　增加3.87%

　　　2210203

　　　购房补贴

　　 5.12

　　 5.01　

　　 -0.11

　　减少2.15%

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　一般公共预算财政拨款基本支出表

　　单位：万元

　　经济科目

　　基本支出预算

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　人员支出

　　日常公用支出

　　总计

　　 88.57

　　 301

　　一、工资福利支出

　　 88.57

　　 30101

　　基本工资

　　 30102

　　津贴补贴

　　 5.01

　　 30103

　　奖金

　　 30106

　　伙食补助费

　　 30107

　　绩效工资

　　 30108

　　机关事业单位基本养老保险缴费

　　 38.82

　　 30109

　　职业年金缴费

　　 15.52

　　 30110

　　职工基本医疗保险缴费

　　 15.52

　　 30111

　　公务员医疗补助缴费

　　 30112

　　其他社会保障缴费

　　 30113

　　住房公积金

　　 13.7

　　 30114

　　医疗费

　　 30199

　　其他工资福利支出

　　 302

　　二、商品和服务支出

　　 30201

　　办公费

　　 30202

　　印刷费

　　 30203

　　咨询费

　　 30204

　　手续费

　　 30205

　　水费

　　 30206

　　电费

　　 30207

　　邮电费

　　 30208

　　取暖费

　　 30209

　　物业管理费

　　 30211

　　差旅费

　　 30212

　　因公出国（境）费用

　　 30213

　　维修（护）费

　　 30214

　　租赁费

　　 30215

　　会议费

　　 30216

　　培训费

　　 30217

　　公务接待费

　　 30218

　　专用材料费

　　 30224

　　被装购置费

　　 30225

　　专用燃料费

　　 30226

　　劳务费

　　 30227

　　委托业务费

　　 30228

　　工会经费

　　 30229

　　福利费

　　 30231

　　公务用车运行维护费

　　 30239

　　其他交通费用

　　 30240

　　税金及附加费用

　　 30299

　　其他商品和服务支出

　　 303

　　三、对个人和家庭的补助

　　 30301

　　离休费

　　 30302

　　退休费

　　 30303

　　退职（役）费

　　 30304

　　抚恤金

　　 30305

　　生活补助

　　 30306

　　救济费

　　 30307

　　医疗费补助

　　 30308

　　助学金

　　 30309

　　奖励金

　　 30310

　　个人农业生产补贴

　　 30399

　　其他对个人和家庭的补助支出

　　 310

　　四、资本性支出

　　 31002

　　办公设备购置

　　 31003

　　专用设备购置

　　 31007

　　信息网络及软件购置更新

　　 31099

　　其他资本性支出

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　单位：万元

　　 2018年预算数

　　 2018年执行数（决算数）

　　 2019年预算数

　　合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　合计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　注：此表无数据，2019年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出表

　　政府性基金预算财政拨款支出表

　　单位：万元

　　功能分类科目

　　 2018年执行数（决算数）

　　 2019年预算数

　　 2019年预算数与2018年执行数（决算数）

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　增减额

　　增减%

　　小计

　　人员经费

　　日常公用经费

　　注：此表无数据，2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　六、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　预算数

　　项目

　　预算数

　　一、财政拨款预算收入

　　 88.57

　　一、行政支出

　　 88.57

　　（1）一般公共预算财政拨款收入

　　 88.57

　　其中：财政拨款支出

　　 88.57

　　（2）政府性基金预算财政拨款收入

　　非同级财政拨款支出

　　二、事业预算收入

　　二、事业支出

　　其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

　　其中：财政拨款支出

　　教育收费

　　非同级财政拨款支出

　　三、上级补助预算收入

　　三、经营支出

　　四、附属单位上缴预算收入

　　四、上缴上级支出

　　五、经营预算收入

　　五、对附属单位补助支出

　　六、债务预算收入

　　六、投资支出

　　七、非同级财政拨款预算收入

　　七、债务还本支出

　　八、投资预算收益

　　八、其他支出

　　九、其他预算收入

　　本年收入合计

　　 88.57

　　本年支出合计

　　 88.57

　　十、上年结转

　　九、年末结转结余

　　（1）财政拨款结转

　　其中：一般公共预算财政拨款收入

　　政府性基金预算财政拨款收入

　　（2）非财政拨款结转

　　（2）财政拨款结余

　　其中：本级横向财政拨款

　　其中：一般公共预算财政拨款收入

　　非本级财政拨款

　　政府性基金预算财政拨款收入

　　十一、上年结余

　　（3）非财政拨款结转

　　（1）财政拨款结余

　　其中：本级横向财政拨款

　　其中：一般公共预算财政拨款收入

　　非本级财政拨款

　　政府性基金预算财政拨款收入

　　（4）非财政拨款结余

　　（2）非财政拨款结余

　　其中：本级横向财政拨款

　　非本级财政拨款

　　（5）专用结余

　　（3）专用结余

　　（6）经营结余

　　（4）经营结余

　　收入总计

　　 88.57

　　支出总计

　　 88.57

　　七、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位：万元

　　本年收入合计

　　财政拨款预算收入

　　事业预算收入

　　上级补助预算收入

　　附属单位上缴预算收入

　　经营预算收入

　　债务预算收入

　　非同级财政拨款预算收入

　　投资预算收益

　　其他预算收入

　　小计

　　一般公共预算财政拨款收入

　　政府性基金预算财政拨款收入

　　小计

　　其中：

　　小计

　　非本级财政拨款

　　本级横向财政拨款

　　非同级财政拨款（科研及辅助活动）

　　教育收费

　　宁夏工人文化宫

　　 88.57

　　八、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位：万元

　　本年支出合计

　　行政支出

　　事业支出

　　经营支出

　　上缴上级支出

　　对附属单位补助支出

　　投资支出

　　债务还本支出

　　其他支出

　　宁夏工人文化宫

　　 88.57

　　宁夏工人文化宫2019年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于宁夏工人文化宫2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宁夏工人文化宫2019年财政拨款收支总预算88.57万元。收入预算包括：一般公共预算拨款88.57万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出57.34万元、住房保障支出18.71万元、医疗卫生与计划生育支出15.52万。

　　二、关于宁夏工人文化宫2019年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　宁夏工人文化宫2019年一般公共预算拨款基本支出88.57万元，比2018年执行数据减少1.6万元，下降1.77 %。其中：

　　人员经费88.57万元，主要包括：津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、购房补贴。

　　 2018年未安排公用经费支出预算拨款。

　　（二）项目支出情况说明。

　　宁夏工人文化宫2019年无一般公共预算拨款项目支出。

　　宁夏工人文化宫2018年无一般公共预算拨款项目支出。

　　三、关于宁夏工人文化宫2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　宁夏工人文化宫2019年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　宁夏工人文化宫2018年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　四、关于宁夏工人文化宫2019年政府性基金预算拨款情况说明

　　宁夏工人文化宫2019年无政府性基金预算拨款。

　　宁夏工人文化宫2018年无政府性基金预算拨款。

　　五、关于宁夏工人文化宫2019年收支预算情况的总体说明

　　宁夏工人文化宫2019年收入总预算88.57万元，支出总预算80.57万元。

　　收入预算包括：财政拨款收入88.57万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

　　支出预算包括：基本支出88.57万元，占100 %；项目支出0万元，事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　宁夏工文化宫2019年无机关运行经费支出。

　　宁夏工文化宫2018年无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　 2019年，宁夏工人文化宫政府采购预算484.05万元（全部为自筹资金），其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算484.05万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　宁夏工人文化宫占用使用的是工会资产，暂无国有资产。

　　（四）预算绩效情况

　　 2019年宁夏工人文化宫按照财政和区总对资金管理的相关规定，主要安排了对综合楼的日常维保与修缮，确保综合楼的安全有序运行；增加文化宫公益培训班，增强职工的精神文化宫需要。为了切实提高预算资金使用效益，文化宫将会严格按照预算执行，推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　（五）其他需说明的事项

　　无其他需说明的事项。

　　宁夏工人文化宫2018年部门预算——名词解释

　　基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

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