宁夏回族自治区总工会2019年部门预算

来源：宁夏总工会时间：2019-03-05

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宁夏回族自治区总工会2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区总工会2019年部门预算—单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者。自治区总工会是全区地方总工会和各产业工会的领导机关。主要职责是：

1.贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行自治区党委、全国总工会确定的方针、任务和自治区工会代表大会、自治区总工会全委会会议作出的决议。

2.依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

3.对我区有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向自治区党委和人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与我区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会工作理论政策研究，为我区各级工会提供政策理论服务；监督检查工会的各项组织制度、民主制度和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

5.贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管地级市工会和产业工会、直属企业工会的领导干部；研究制定工会干部的培训规划，负责地级市、产业工会和大型企业工会领导干部的培训工作；监督、检查自治区总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况。

6.动员和组织职工参加经济建设，受自治区党委和人民政府委托，协调有关部门承担全国、自治区劳动模范的推荐、评选工作，负责自治区以上劳动模范管理；负责全国五一劳动奖章、奖状的推荐和自治区五一劳动奖章、奖状的评选、表彰和管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会劳动福利事业的指导和协调工作。

8.根据全国总工会的统一部署，发展同各国地方工会的友好关系，负责我区职工对外交流工作。

9.承担自治区党委、人民政府和全国总工会交办的各项工作。

（二）机构设置

自治区总工会内设部门14个，主要包括：办公室、组织部、宣教文体部、研究室、权益保障部、劳动和经济工作部、网络工作部、女职工部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室、教科文卫体工会、能源化工冶金通信工会、农林水财轻工工会、机关党委等。

二、部门预算单位构成

自治区总工会部门预算包括自治区总工会本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区总工会2019年部门预算编制的二级预算单位包括：宁夏工人疗养院、宁夏工人文化宫、宁夏职工科技教育文化活动中心、宁夏总工会干部学校。

宁夏回族自治区总工会2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

6,549.19

一、本年支出

6,549.19

6549.19

（一）一般公共预算财政拨款收入

6,549.19

（一）一般公共服务支出

5334.80

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

998.91

（九）卫生健康支出

96.50

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

118.98

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

6,549.19

支出总计

6,549.19

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

712

自治区总工会

6360.58

6549.19

2859.19

3690

188.61

增2.97%

　712001

自治区总工会本级

6141.97

6348.40

2658.40

3690.00

206.43

增3.36%

　　2012901

行政运行

370.92

2144.80

1773.88

增478.24%

　　2012902

一般行政管理事务

4659.18

1500.00

-3159.18

减67.81%

　　2012906

工会事务

1690.00

1690

　　2080504

未归口管理的行政单位离退休

252.59

222.83

-29.76

减11.78%

　　2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

155.81

154.20

-1.61

减1.03%

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

62.32

-62.32

2080599

　　其他行政事业单位离退休支出

0.21

-0.21

　　2089901

　　其他社会保障和就业支出

500

500.00

　　2101101

　　行政单位医疗

62.32

61.68

-0.64

减1.03%

　　2210201

　　住房公积金

56.73

56.15

-0.58

减1.02%

　　2210203

　　购房补贴

21.89

18.74

-3.15

减14.39%

　712002

　宁夏工人疗养院

116.05

99.59

-16.46

减14.18%

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.47

42.47

-7

减14.15%

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

19.79

16.99

-2.8

减14.15%

2080599

　　其他行政事业单位离退休支出

0.17

-0.17

　　2101102

　　事业单位医疗

19.79

16.99

-2.8

减14.15%

　　2210201

　　住房公积金

19.07

16.87

-2.2

减11.54%

　　2210203

　　购房补贴

7.76

6.27

-1.49

减19.20%

　712003

　宁夏工人文化宫

90.19

88.57

-1.62

减1.8%

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.51

38.82

-6.69

减14.70%

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

13.00

15.52

2.52

增19.38%

2080599

　　其他行政事业单位离退休支出

0.02

-0.02

　　2101102

　　事业单位医疗

13.35

15.52

2.17

增16.25%

　　2210201

　　住房公积金

13.19

13.70

0.51

增3.87%

　　2210203

　　购房补贴

5.12

5.01

-0.11

减2.15%

　712004

宁夏职工科技教育文化活动中心

12.37

12.63

0.26

增2.10%

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.65

5.77

0.12

增2.12%

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

2.26

2.31

0.05

增2.21%

　　2101102

　　事业单位医疗

2.26

2.31

0.05

增2.21%

　　2210201

　　住房公积金

2.20

2.24

0.04

增1.82%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2859.19

2673.19

186

712001

自治区总工会本级

2658.4

2472.4

186

301

一、工资福利支出

2256.16

30101

基本工资

30102

津贴补贴

18.74

30103

奖金

188.4

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

154.2

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

61.68

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

1.22

30113

住房公积金

56.15

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

1775.77

302

二、商品和服务支出

186

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

92.41

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

6.59

303

三、对个人和家庭的补助

216.24

30301

离休费

75.24

30302

退休费

141

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

712002

宁夏工人疗养院

99.59

301

工资福利支出

99.59

30102

　津贴补贴

6.27

30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

42.47

30109

　职业年金缴费

16.99

30110

　职工基本医疗保险缴费

16.99

30113

　住房公积金

16.87

712003

宁夏工人文化宫

88.57

301

工资福利支出

88.57

30102

　津贴补贴

5.01

30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

38.82

30109

　职业年金缴费

15.52

30110

　职工基本医疗保险缴费

15.52

30113

　住房公积金

13.7

712004

宁夏职工科技教育文化活动中心

12.63

301

工资福利支出

12.63

30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

5.77

30109

　职业年金缴费

2.31

30110

　职工基本医疗保险缴费

2.31

30113

　住房公积金

2.24

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：此表无数据，2019年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

注：此表无数据，2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

6,549.19

一、行政支出

6,449.60

（1）一般公共预算财政拨款收入

6,549.19

其中：财政拨款支出

6,449.60

（2）政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

99.59

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：财政拨款支出

99.59

教育收费

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

6,549.19

本年支出合计

6,549.19

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

其中：一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

其中：一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：本级横向财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

6,549.19

支出总计

6,549.19

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

自治区总工会

6,549.19

自治区总工会本级

6,348.40

宁夏工人疗养院

99.59

宁夏工人文化宫

88.57

宁夏职工科技教育文化活动中心

12.63

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

自治区总工会

6,549.19

6,449.60

99.59

自治区总工会本级

6,348.40

宁夏工人疗养院

99.59

宁夏工人文化宫

88.57

宁夏职工科技教育文化活动中心

12.63

宁夏回族自治区总工会2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区总工会2019年财政拨款收入预算6549.19万元，其中：本年收入6549.19万元，包括一般公共预算拨款6549.19万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 6549.19万元，包括：一般公共服务支出5334.80万元、社会保障和就业支出998.91万元、卫生健康支出96.50万元、住房保障支出118.98万元。

二、关于自治区总工会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区总工会2019年一般公共预算财政拨款基本支出2859.19万元，其中：本年收入安排支出2859.19万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加11.20万元，增长0.4%。

人员经费2673.19万元，主要包括：津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费186万元，主要包括：办公费、物业管理费、其他交通费。

（二）项目支出情况说明

自治区总工会2019年一般公共预算财政拨款项目支出3690万元，其中：本年收入安排支出3690万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算1500万元，比2018年执行数据减少211.59万元，减少12.36%。主要用于财政划转行政事业单位工会经费1500万元。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2019年预算1690万元，比2018年执行数据增加1690万元。主要困难职工帮扶专项资金815万元，省部级劳模低收入补助300万元，自治区劳模特殊困难帮扶资金210万元，农民劳模生活补助金65万元，厂务公开、合理化建议及创双优劳动竞赛100万元，省部级劳模疗休养及体检费150万元，宁夏工人文化宫公益文体服务活动补助50万元。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）500万元，和2018年执行数相同，是“两节”送温暖专项资金和劳模慰问金。

三、关于自治区总工会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区总工会2019年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

自治区总工会2018年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

四、关于自治区总工会2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区总工会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

自治区总工会2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区总工会2019年收支预算情况的总体说明

自治区总工会2019年收入总预算 6549.19万元，其中：本年收入6549.19万元，上年结转结余0万元；支出总预算6549.19万元，其中：本年支出6549.19万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6549.19万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0 万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出6449.60万元，占98.48%；事业支出99.59万元，占1.52%；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，自治区总工会本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算186万元，比2018年预算减少1.46万元,增长0.8%。

（二）政府采购情况

2019年，自治区总工会政府采购预算8727.41万元（全部为自筹资金），包括自治区总工会本级468万元，宁夏工人疗养院7775.36万元，宁夏工人文化宫484.05万元。其中：政府采购货物预算7887.46万元，政府采购工程预算439.95万元，政府采购服务预算400万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，自治区总工会占用使用的是工会资产，暂无国有资产。

（四）预算绩效情况

2019年自治区总工会重点项目绩效评价情况：

1.困难职工帮扶资金项目绩效目标：此项目对全区符合困难救助条件，并且在困难职工档案库中的困难职工，通过因困施策，分类帮扶救助，使资金真正用在困难职工身上，切实帮助困难企业和困难职工解决生产生活中的实际困难，使困难职工感受到党和国家的关心，充分发挥帮扶资金的重要作用。通过帮扶救助，困难职工生活质量提升，收入水平增加，生活需要得到满足，家庭困境得到缓解。对全总拨付的中央财政帮扶资金，自治区财政厅配套的帮扶资金，以及自治区总工会自筹的帮扶资金，全部直接通过银行卡（工会会员卡）发放到全区建档困难职工手中。

2.党委政府慰问经费（两节送温暖和劳模慰问金）项目绩效目标：此项目对全区符合困难救助条件，并且在困难职工档案库中的困难职工，以及省部级劳动模范，在每年春节前进行节日慰问。通过慰问，将党和政府的关心和温暖送到困难职工和劳模手中，增加劳模荣誉感，增加困难职工节日幸福感，同时大力弘扬劳模精神，营造劳动光荣的社会风尚。

3.财政划拨行政事业单位工会经费项目绩效目标：此项目根据宁夏总工会和宁夏财政厅联合下发的《关于行政事业单位工会经费由地方财政统一直接划拨的通知》(宁工字[2003]84号)，由财政拨款的和行政事业单位，由各级财政将工会经费中的40%划转到同级地方工会，用于保障下级工会以及区总正常行政运行，保障维权帮扶、职工教育和文体活动，同时用于全区社会化工会工作者部分工资，提高社会化工会工作者待遇，进一步调动他们的积极性，充分发挥他们在基层工会组织中的重要作用。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

自治区总工会2019年部门预算——名词解释

一、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出

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